Greinargerð

 

 

Áætlun 2020

Áætlun 2019

lækkun útgjalda

Lækkun tekna

-   0001  Útsvar

-414.487.495

 

 

 

 

 

 

 

 

-      0071  Lækkanir

4.224.611

 

-4.000.000

 

 

 

 

 

 

-   0006  Fasteignaskattur

-84.002.719

 

 

 

-      0011  Álagning ársins – uppgjör

-84.616.157

 

 

            3.500.000

-      0071  Lækkanir

157.450

 

-157.450

 

-      0081  Niðurfelling vegna öldrunar og örorku

455.988

 

-455.988

 

 

 

 

 

 

-   0211  Fjárhagsaðstoð

2.132.004

 

 

 

-      9111  Fjárhagsaðstoð

2.000.004

 

-500.000

 

 

 

 

 

 

-   04591  Lungaskólinn

1.250.000

 

 

 

-      9991  Styrkir og framlög

1.250.000

 

-          1.250.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   0589  Aðrir styrkir

7.255.004

 

 

 

-      9993  Lunga

2.000.001

 

-              350.000

 

 

 

 

 

 

-   0627  Vinnuskóli

3.101.372

 

-1.500.000

 

-      1190  Önnur laun

2.756.901

 

 

 

 

 

 

 

 

-   0824  Endurvinnslustöð

7.257.571

 

 

 

-      0890  Aðrar endurgreiðslur

 

-          3.500.000

 

 

 

 

 

 

-   1322  Fjárgirðingar

1.478.284

 

-          1.300.000

 

-      2937  Girðingarefni

559.450

 

 

 

 

 

 

 

 

-   2107  Endurskoðun og ráðgjöf

12.088.022

 

 

 

 

 

 

 

 

-      4390  Önnur sérfræðiþjónusta

4.206.393

 

-          1.500.000

 

 

 

 

 

 

-   2140  Bæjarskrifstofa

23.137.447

 

 

 

 

 

 

 

 

-      2852  Aðrir innanstokksmunir

543.156

 

-500.000

 

-      4211  Ferða- og dvalarkostnaður

586.834

 

-300.000

 

 

 

 

 

 

-   2154  Stefnumótun sveitarfélagsins

298.495

 

 

 

 

 

 

 

 

-      4390  Önnur sérfræðiþjónusta

127.927

 

-127.927

 

-      4921  Fundir og ráðstefnur

170.568

 

-170.568

 

 

 

 

 

 

-   2159  Ýmis útgjöld

6.263.479

 

 

 

 

 

 

 

 

-      9991  Styrkir og framlög

3.000.000

 

-1.600.000

 

 

 

 

 

 

Samtals

 

 

-17.211.933

3.500.000

 

 

 

 

 

Niðurstaða breytingartillögu

 

 

-13.711.933

 

Rekstrarniðurstaða aðalsjóðs er neikvæð skv. fyrirliggjandi tillögu frá bæjarráði um 4.523.000 krónur en samkvæmt breytingartillögunni verður niðurstaða rekstrar aðalsjóðs jákvæð um 9.189.000 krónur.

Greinagerð:

Markmiðið með tillögunni er að horfið verði frá því að reka aðalsjóð kaupstaðarins með halla. Hluti af lántökum kaupstaðarins fer í að brúa hallareksturinn en það fer illa saman að stefna að skuldaaukningu samhliða hallarekstri.